泰州逾期没清卡的,大厅都不再办理清卡,自行更正后清卡
人气:2246 时间:2022-06
逾期没清卡的,大厅都不再办理清卡了。
若长期未登陆开票软件进行清卡操作,会导致开票盘锁死,现在可以在线上操作清卡解锁。
一、首先进入开票软件,进行上报汇总操作
1.航天金税盘操作路径:航天开票软件—汇总处理——汇总上传。
2.百旺税控盘操作路径:百旺开票软件—数据管理——汇总上传—上报汇总。
3.税务Ukey清卡操作路径:税务Ukey开票软件—首页——汇总上传—上报汇总。
二、其次在Etax3.0或者电子税务局进行对应所属月份增值税更正申报。(以电子税务局为例进行演示)
(一)电子税务局更正申报
1.企业登录方式
企业可以通过税号、CA、IA、电子营业执照、上海税务app二维码登录电子税务局。
注意:企业若选择以IA方式(航天金税盘或者百旺税控盘)登录电子税务局,须使用IE浏览器或者360浏览器的兼容模式。
2.功能节点
电子税务局—我要办税—税费申报及缴纳—更正申报。
3.操作步骤
登录电子税务局,点击菜单栏中“我要办税”中的“税费申报及缴纳”模块,在弹出页面右侧选择“更正申报”,点击进入办理页面。
查询到相应所属期增值税申报记录,点击“更正”。
进入申报表填写页面,无需更改数据,重新保存申报表,点击“申报”。
点击“确定”,申报成功即可。
(二)Etax3.0更正申报
1.功能节点
Etax3.0—右上角菜单—文件—更正申报。
2.操作步骤
登录进入Etax3.0电子申报软件,点击右上角菜单栏中“文件”,选择“更正申报”模块,点击进入办理页面。
查询到相应所属期增值税申报记录,点击“更正”。
重新保存报表,再次发送即可。(无需更改数据)
三、进入开票软件进行清卡操作。(三种不同税盘操作略有不同)
1.航天金税盘清卡操作路径:航天开票软件—汇总处理——汇总上传—远程清卡。
以用户名密码方式进入开票软件之后,会跳出汇总报送信息。
点击“我知道了”。
之后会跳出汇总清卡提示,提示已锁死。(正常按期汇总清卡的企业不会有此提示)
点击“我知道了”进入开票软件界面。
选择左上角“汇总处理”模块进入。
点击“汇总上传”,跳出汇总上传成功提示。
点击“远程清卡”,跳出远程清卡成功提示。
2.百旺税控盘清卡操作路径:百旺开票软件—数据管理——汇总上传—上报汇总—反写监控。
3.税务Ukey清卡操作路径:税务Ukey开票软件—首页——汇总上传—上报汇总—反写监控。
四、若有数个月份未清卡导致开票盘锁死,请按照月份前后顺序,重复执行此操作。